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                    索引号: 4311000020/2022-00526 分类:  
                    发文机关: 市审计局 发文日期: 2021-12-06
                    名称: 关于2020年度审计工作报告指出问题纠正情况和处理结果的报告
                    文号 :    
                    关于2020年度审计工作报告指出问题纠正情况和处理结果的报告
                    2021-12-06           来源: 市审计局 【字体:   打印
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                    ——20211117日在永州市第五届人民代表大会常务委员会

                    第四十五次会议上

                    市审计局局长   杨复权

                    代理主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

                    我受市人民政府委托,向市人大常委会报告2020年度审计工作报告指出问题的纠正情况和处理结果,请予审议。

                    市委、市政府高度重视审计整改工作,要求相关单位切实履行审计整改责任,务必将问题逐个整改到位并举一反三建立长效机制,防止类似问题再度发生。各被审计单位认真采纳审计意见和建议,积极落实审计整改主体责任,深入分析和查找问题根源,区别情况采取转变作风依法履职、清收追缴严明法纪、建章立制规范管理等措施进行整改。市财政局、市应急管理局、市退役军人事务局等单位,在整改自身存在问题的同时,认真履行主管部门监督管理责任,督促指导所属单位及时整改审计查出的问题。市审计局切实履行督促检查职责,建立问题整改台账,按照执行部门牵头、业务部门“谁审计、谁跟踪检查”的原则,对审计查出问题的整改情况开展跟踪检查,逐个对账销号,全力推动审计整改工作

                    一、市级财政预算执行审计指出问题的整改情况   

                    (一)预算编制方面存在的问题

                    社会保险基金预算编制不完整,未按要求将县市区基本医疗保险和生育保险基金纳入2020年度社会保险基金预算。

                    2021年,市财政局已按规定实行全市基本医疗保险基金和生育保险基金预决算市级统一汇编。

                    (二)支出预算执行方面存在的问题

                    1.一般公共预算支出执行到位率偏低。市财政局承诺今后将严格按照《预算法》等法律法规的规定,按照量入为出的原则,及时拨付预算资金。

                    2.滞留上级专项转移支付资金6.95亿元。202110月底,市财政局已按进度拨付上级专项转移支付资金3亿元,结余3.85亿元,资金暂时无法拨付到位主要原因是部分项目未开工或进度慢、主管部门尚未提出资金分配意见。滞留彩票公益金已拨付612.42万元,其余资金分配方案市民政局已市财政局审核

                    (三)预算绩效管理有待加强

                    1.重点绩效评价工作开展滞后市本级财政已在安排2021年度预算时运用20182019年度重点绩效评价结果,取消调减资金安排近4000万元,其中,取消教育四名工程专项资金3372万元,调减水资源费280万元、水利建设专项资金324万元。今后,市财政局将及时开展预算绩效重点评价工作,充分发挥绩效评价工作对预算安排的参考作用。

                    2.未按规定对中介机构绩效评价质量进行考核。市财政局印发《关于第三方机构受托开展2021年财政评价工作质量考核的通知》,将按照通知要求开展考核。

                    二、市级部门预算执行审计查出问题的整改情况

                    (一)落实中央八项规定精神和过紧日子要求不到位

                    应急管理局将进一步细化部门预算,加强支出管理;湖南广播电视大学永州分校于202110月清退多发放的绩效工资9.58万元;市退役军人事务局值班加班工作餐补助3.23万元于20217月全部清退并上交市财政;市救援队20214月起已停止收取矿山救护服务费

                    (二)预算管理存在薄弱环节

                    1.政府采购方面的问题市本级各预算单位政府采购限额标准以下的货物、服务和工程按规定全部纳入电子卖场管理,落实情况已纳入各预算单位年度绩效评估内容。

                    2.专项资金使用方面的问题相关单位行政经费等资金中置换归还专项资金326.85万元。

                    3.资金管理和财务核算方面的问题11月上旬,已有4个单位将应缴未缴财政收入上缴财政,涉及资金33.71万元。

                    4.账户管理方面的问题大部分被审计单位按要求进行了整改,其中:湖南潇湘技师学院对实有账户进行清理,承诺不再将资金转入实有资金账户,并只保留一个实有资金账户,其余账户在贷款归还完和项目竣工结算后一个月内予以撤销湖南广播电视大学永州分校已加强对专户的管理,专户用于学费书费汇缴,所收款项全部上缴财政专户永州四中已撤销1个多开账户,只保留1个实有账户。

                    三、重点专项资金审计查出问题的整改情况

                    (一)全市2020年基本医疗保险基金审计查出问题

                    1.违规支出163.96万元。零陵区已停止用医疗保险基金向区属医疗服务机构拨付门诊诊疗补助违规支付的医保待遇1.35万元已追回。

                    2.违规收费11.38万元。市医保局和宁远县医保局已追回7家定点医疗机构超标准收费11.38万元。

                    3.部分医保政策未落实。市医保局未完成第一批带量采购任务的31公立医院进行通报,同时加大药品集中采购力度,确保今后药品集中带量采购任务按时完成。零陵区已按市医保局要求落实区域内二级公立医院按病种收费政策。市中心医院已支付拖欠的药品货款4732.49万元

                    (二)全市2020年基本养老保险基金审计查出的问题

                    1.违规支付社会保险待遇88.72万元。

                    202110,零陵、双牌、宁远等3个县区已追回69名已死亡人员基本养老保险待遇8.69万元;市本级及零陵、宁远等9个县区已追回80名服刑人员基本养老保险待遇37.68万元,对5名正在服刑期及暂时无法追回人员作出按月抵扣或停发养老金处理。

                    2.重复领取养老保险待遇166.59万元。202110,市本级及宁远、零陵等7个县区已向在省内重复领取养老保险待遇179人追回83.64万元道县、冷水滩等7个县市区在本地与外省重复领取城镇职工养老保险待遇9人追回192.23万元道县1人已明确表示放弃在道县的养老金11.3万元,重复领取的待遇暂未追回

                    四、国有资产审计查出问题的整改情况

                    (一)移交平台公司的行政事业单位经营性资产审计查出的问题

                    1.管理不到位导致资产被占用市城发集团已与零陵区民政局签订资产租赁合同,明确了产权关系

                    2.资产经营权及租金未及时收回。市经发集团已在走司法程序回收,2021今年6月向冷水滩区人民法院申请执行租金,因被执行人名下无不动产信息、无足额财产可供执行,区人民法院8月裁定终结本次执行程序;同年9月该公司再次上诉,要求被告归还租赁物等,法院开庭审理,尚未收到判决书。

                    3.未取得资产经营权导致资产被原产权单位出租。市林业局同意移交资产。市道路运输服务中心不愿移交资产市城发集团已请示市人民政府进行协调。

                    (二)行政事业性国有资产审计查出的问题

                    1.资产登记核算不规范。市机关事务管理局和市财政局联合组织聘请第三方机构对市直196个单位国有资产进行清理核查,待核查工作完成后进行资产登记,做到账实相符。为构建资产管理长效机制,市财政局修订了《永州市市直机关事业单位国有资产管理办法》,目前正在按程序报市政府审批。

                    2.资产出租程序履行不到位。市军休所未履行相关审批程序将土地房屋资产对外出租的问题市退役军人事务局督促市军休所加强国有资产租赁管理,严格执行国有资产出租审批程序。

                    市住建局对外出租门面房,已与承租方理清合同条款。因该门面为原建委宿舍小区传达室,报建手续,由承租方出资建设,用作小区门卫室和小卖部,双方协商2007-201610使用权抵扣建设工程款2014承租方出资进行维修又增加2年的使用权,2019年以前未与承租方签订租赁合同,承租方也不用交纳租金。该局制定本单位《国有资产管理暂行办法》,进一步规范资产管理。

                    虎岩公园管理所和潇湘公园管理所未及时收取场地租金17万元的问题潇湘公园管理所收回租金7万元。

                    3.个别单位存量公有住房管理不规范。市机关事务局正在组织开展资产集中核查,拟出台《永州市直单位存量公有住房管理办法》,待该办法正式出台后将根据文件规定进行整改,规范公有住房管理。

                    (三)国有自然资源资产审计查出的问题

                    1.林地保护不到位。

                    1道县、祁阳、双牌等3个县市公益林划定不实,被占用面积28.08公顷的问题3市已开展公益林优化工作,将公益林调整修正情况上报省林业局,待其批复后调整划出。

                    2东安县紫溪市镇、零陵区邮亭圩镇等5个乡镇3.47公顷林地被违规占用的问题5个乡镇对林地被违规占用问题进行处理其中2个乡镇养殖和采矿已停止生产,违规建筑物和设备进行拆除3个乡镇责令恢复原状,并有2个乡镇对违规占地者给予行政处罚具体情况:东安县紫溪市镇政府已将违规占用林地洗矿的情况上报林业主管部门。目前洗矿点已关停,设备已拆除,县森林公安局已矿主非法占用林地一案移送县人民检察院审查起诉。新田县门楼下乡对违规占用林地的养殖场下达《停建通知书》,经批评教育后,养殖场业主即时停止永久性建筑施工,对已建成永久性建筑进行拆除,恢复林业生产条件临时性建筑因当时有牲畜在栏拆除牲畜全部出售已停止养殖。目前该业主已向相关部门申报用地手续。双牌县麻江镇已责令恢复原状。零陵区邮亭圩镇已责令恢复原状处罚款5.6万元水口山镇已责令退还非法占用的土地,没收非法占用土地上新建的建筑物及设施,处罚款2.49万元。

                    2.古树名木保护有欠缺。

                    1祁阳、道县等5个县区林业部门未与古树名木养护责任人签订养护责任书的问题 5个县市区林业部门已与古树名木养护责任人签订养护责任书。

                    2东安、金洞等5个县区存在古树名木保护牌缺失现象,部分古树名木经纬度调查数据不准确,定位误差较大的问题东安、双牌、道县、金洞管理区4个县区林业部门已补充完善古树名木经纬度调查数据,并重新加挂保护牌祁阳市林业局组织开展古树名木坐标核实工作。

                    3市孟公山林场未对其经营管理范围内的44株古树名木登记造册、建立档案的问题市孟公山林场已建立完善古树名木电子档案,并登记造册,完善备份存档备查。

                    3.水资源环境保护有隐患。祁阳市梅溪镇污水处理项目由市住建部门组织实施,现正在建设中,预计于2022年底交付使用东安县紫溪市镇政府已向县政府申请建设污水管网,目前未落实资金。零陵区凼底乡、邮亭圩镇已责令村民清除擅自堆放的砂卵石并处罚款4万元。

                    4.环境污染与治理方面问题较多。相关县区及乡镇对环境污染与治理方面存在的问题,分别采取下达拆除整改通知书、全面清理建筑废物生活垃圾、关停洗矿点、会同县环保部门督促企业妥善处置工业固体废物、督促畜禽养殖场进行改造等措施进行整改。零陵区对两家污染企业作出罚款7万元的处理。

                    五、政府投资建设项目预结算重点环节审计调查的问题

                    (一)市造价站履行工程造价管理职责不够到位

                    1.材料预算价发布种类不全面。市造价站采取措施增加材料价格信息量,提高预算价发布种类。一方面,重新梳理材料目录结合湖南省消耗量标准、价格信息采集目录清单和永州市实际情况重新梳理发布的材料目录,新增170余条,目前第五期共发布1695另一方面拓宽建筑材料信息来源向财评机构和建设单位发函收集、在《永州建设造价》发布公告面向社会公开征集材料价格信息)

                    2.市场询价不规范。市造价站制定《材料价格信息采集工作细则》,规定主要材料信息价每月采集一次,对材料价格信息来源方式做出规定安排专人监测价格波动,形成动态跟踪,及时发布材料价格波动风险预警通知,提醒建设各方采取有效措施,防范工程造价风险。

                    3.材料预算价勘误机制不健全。市造价站制定材料预算信息价格勘误制度,指定专人负责记录、留存反馈信息,反映给材料调查小组,进一步核实信息的准确性。需要勘误的材料预算信息价格上会讨论,结果在《永州建设造价》勘误专栏公布,函告各财评机构

                    (二)财政投资评审机构评审质量控制有待加强

                    1.工程量审核不到位、综合单价审核不准确。市财评中心印发《关于进一步加强市本级财政投资评审管理有关工作的通知》,加强预算工程量材料单价审核等提出具体要求。冷水滩区财评中心对评审误差率超过规定标准的5个项目的评审人员给予口头警告该项目考核业绩20%的处罚,并就进一步规范工程量审核作出具体规定。

                    2.现场审核不细致。市财评中心对相关项目原结算进行调整,并与建设单位进行会签,调减结算金额159.92万元。冷水滩区财评中心有关项目进行核实,重新出具评审报告。

                    代理主任、各位副主任、秘书长、各位委员,审计的目的是推动解决问题,促进发展。不断强化审计整改工作,一体推进揭示问题、规范管理、促进改革,是有效发挥审计监督作用的必然要求。对已经整改的问题,市审计将在今后的审计工作中,对其进行监督检查,防止虚假整改。对尚未完全整改到位的问题,市审计将持续开展跟踪检查,直至问题全部整改销号。后续整改情况将在年审计工作报告中向市人大常委会报告。


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